1、目的和適用范圍

　　為確保生產過程中工藝紀律得到有效執行，特制訂本制度。

　　適用于生產過程中工藝紀律的檢查。

　　2、管理職責

　　生產車間負責對工藝紀律執行情況的檢查。

　　3、管理內容和要求

　　3.1生產車間應每周至少進行二次工藝紀律的檢查，檢查后填寫《工藝紀律檢查表》。

　　3.2檢查項目應包括工藝文件、生產計劃、設備/工裝、工藝執行、安全管理、6S管理等。

　　3.2.1工藝文件檢查內容:

　　a) 工藝文件發放是否正確，有效；

　　b) 工藝更改是否及時有據；

　　c) 工藝文件內容是否正確、完整、清晰；

　　d) 工藝文件現場擺放是否正確；

　　e) 工藝文件是否進行宣傳貫徹。

　　3.2.2生產計劃檢查內容：

　　a) 生產計劃是否及時發放；

　　b) 生產計劃更改是否及時準確；

　　c) 生產計劃是否按時完成；

　　d) 生產記錄填寫是否完整及時。

　　3.2.3設備/工裝檢查內容：

　　a) 臺帳是否帳物相符；

　　b) 點檢、維護保養是否按要求進行；

　　c) 設備工裝定置管理是否符合要求；

　　d) 使用是否符合規范。

　　3.2.4工藝執行檢查內容：

　　a) 特殊崗位是否持證上崗；是否有頂崗、替崗現象；

　　b) 是否遵遁工藝文件、工藝圖紙進行操作；

　　c) 是否有私自改變工藝方法、工藝布局、工藝文件的現象；

　　d) 首檢、自檢、專檢是否完成，記錄填寫是否完整；

　　e) 物料配送是否及時合理，物料定置管理是否符合要求。

　　3.2.5安全管理檢查內容：

　　a) 著裝是否符合要求；

　　b) 是否文明生產；

　　c) 防護用品穿戴是否符合要求；

　　d) 安全設備設施標志是否齊全，是否正確擺放和使用

　　3.2.6 6S管理檢查內容：

　　a) 是否有呆滯品、雜物、垃圾；

　　b) 物品是否定置放置；

　　c) 生產現場是否干凈整潔，無衛生死角。

　　3.3檢查后，辦公室應按考核獎懲制度的要求進行考核和獎懲。

　　3.4生產車間應將檢查結果張貼于“違紀問題宣傳看板”。

　　3.5對于檢查中發現的問題，相關部門應按《改進控制程序》的要求采取措施。

　　4、記錄

　　4.1 TX/S01-005工藝紀律檢查表

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